| 323110 - Gabinete do Presidente |
| 323110.1712200032.305 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE |
| CCR OFFICE COMERCIAL DE MÓVEIS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 05.685.054/0002-32 |
Coleta |
2012/000086 |
295,00 |
|
| CADEIRA MÉDIA EM ESPUMA INJETADA PARA ASSESSORIA JURÍDICA. |
| GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA. - EPP |
| 66.088.063/0001-50 |
Coleta |
2012/000594 |
253,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO P/ DISTRIBUIÇÃO NO DIA 11/02/2012 P/ INAUGURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO GODINHOS |
| GUINA PUBLICIDADE E PROPAGANDA ALTERNATIVA LTDA. |
| 05.781.127/0001-09 |
Coleta |
2012/000573 |
315,00 |
|
| SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS |
| REIS & MARTINS PIRACICABA LTDA - ME |
| 03.154.520/0001-47 |
Coleta |
2012/000499 |
100,00 |
|
| INSUFILM P/ A SALA DO SERVIÇO SOCIAL |
| VLAMIR AUGUSTO SCHIAVUZZO |
| 016.410.018-01 |
Dispensa de Licitação |
2012/000042 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS DO SR. PRESIDENTE VLAMIR AUGUSTO SCHIAVUZZO, REFERENTE AOS DECRETOS Nº 9422/2001 E Nº 9674/2001. |
| 323110.1754400212.236 - PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ |
| AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA |
| 04.204.444/0001-08 |
NÃO SE APLICA |
2012/000006 |
58.192,18 |
|
| COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARCELA 02/03 |
| AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA |
| 04.204.444/0001-08 |
NÃO SE APLICA |
2012/000006 |
58.192,18 |
|
| COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS- PARCELA 01/03. |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ |
| 56.983.505/0001-78 |
NÃO SE APLICA |
2012/000003 |
10.271,00 |
|
| CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ |
| 56.983.505/0001-78 |
NÃO SE APLICA |
2012/000003 |
10.271,00 |
|
| CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALES DOS RIOS TIETÊ - PARANÁ *** |
| 54.713.813/0001-58 |
NÃO SE APLICA |
2012/000004 |
2.936,86 |
|
| CONTRIBUIÇÃO REF. AOS MESES DE JULHO/2006 E JANEIRO/2012. |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALES DOS RIOS TIETÊ - PARANÁ *** |
| 54.713.813/0001-58 |
NÃO SE APLICA |
2012/000004 |
2.936,86 |
|
| CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS MESES JUNHO/2006 E FEVEREIRO/2012. |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |
| 96.480.850/0001-03 |
NÃO SE APLICA |
2012/000189 |
91.027,00 |
|
| COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (ESTADUAL) - 01/05 - 1º LOTE - 2012. |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |
| 96.480.850/0001-03 |
NÃO SE APLICA |
2012/000189 |
91.027,00 |
|
| COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (ESTADUAL) - 02/05 - 1º LOTE - 2012. |
| 323110.9999999999.999 - Reserva de Contingência |
| 323120 - Departamento Administrativo |
| 323120.1133100032.240 - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA.- EPP |
| 07.242.444/0001-82 |
Pregão |
2011/002927 |
3.866,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE E MARGARINA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SEMAE PARA O ANO 2012. |
| 323120.1712200032.300 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| ALESSANDRO ARINO GHISELLI |
| 176.034.678-02 |
Dispensa de Licitação |
2012/000108 |
5.350,00 |
|
| ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES: KARINA DOS SANTOS,SANDRA C.F. MORAES,ALESSANDRO GHISELLI,LUIS VERISSIMO,PAULO SEVERINO,JOSE A.FERREIRA E FRANCISCO C.SILVA, EM S. CAETANO DO SUL DE 15 A 18/01/12 |
| COMERCIAL ARTMAQ LTDA. |
| 52.237.328/0001-20 |
Coleta |
2012/000095 |
557,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE E ARMÁRIO BAIXO PARA USO NO SETOR DE ALMOXARIFADO. |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACÃO |
| 33.530.486/0125-69 |
NÃO SE APLICA |
2012/000013 |
157,11 |
|
| CONTA TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012. |
| ESTAGIÁRIOS |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000017 |
437,80 |
|
| PREVISÃO DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS, PARA O ANO DE 2012 |
| FERNANDA ROSSI FERES |
| 216.758.708-29 |
Dispensa de Licitação |
2012/000324 |
2.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME DECRETOS Nº 7968/98 E Nº 10697/04, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2012. |
| GERALDO PINTO PEREIRA |
| 208.479.398-04 |
Coleta |
2012/000085 |
125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO DA PRESENÇA DE VISITANTES DO MUSEU DA ÁGUA. |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
| 48.066.047/0001-84 |
Inexigibilidade |
2010/000724 |
3.748,32 |
|
| DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SEMAE - PARA O ANO DE 2012. |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
25,00 |
|
| COTA PARTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR GERALDO PINTO PEREIRA - NO VALOR DE R$ 125,00 - EMPENHO 138/2012 - PROCESSO 85/2012 |
| JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA. |
| 54.360.805/0001-75 |
Coleta |
2012/000024 |
1.933,80 |
|
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA |
| LUZ PUBLICIDADE SÃO PAULO SUL LTDA |
| 50.750.298/0001-25 |
Coleta |
2011/003337 |
520,00 |
|
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL, EM OBEDIÊNCIA AO ART.21, INCISO II DA LEI DE LICITAÇÕES, PARA O ANO 2012. |
| LUZ PUBLICIDADE SÃO PAULO SUL LTDA |
| 50.750.298/0001-25 |
Coleta |
2011/003370 |
511,96 |
|
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O ANO 2012.. |
| MARIA REGINA FOLTRAN SPADA - ME |
| 01.296.582/0001-68 |
Coleta |
2012/000198 |
276,00 |
|
| CAPACETES DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO DOS ENGENHEIROS DO SEMAE DURANTE VISITAS AS OBRAS. |
| MT SCHIMIDT DIVISÓRIAS E FORROS - ME |
| 07.459.145/0001-02 |
Coleta |
2012/000205 |
520,00 |
|
| SERVIÇO DE REFORMA EM DIVISÓRIA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
| 66.970.229/0001-67 |
Inexigibilidade |
2011/001043 |
24.623,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO DE COMUNICAÇÃO(SME) COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UM PERIODO DE 12 MESES. |
| PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA |
| 03.318.040/0001-74 |
Coleta |
2012/000139 |
149,00 |
|
| PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EM JORNAL |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA |
| 46.341.038/0001-29 |
NÃO SE APLICA |
2012/000015 |
24.254,81 |
|
| VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO SEMAE - PARA ANO DE 2012. |
| REGINALDO ANTONIO TAGLIARI ARTUR NOGUEIRA - ME |
| 59.362.566/0001-06 |
Coleta |
2011/003386 |
2.790,00 |
|
| BOBINA DE PAPEL PARA RELÓGIO PONTO. |
| SECURITY GLASSES COM. E MONTAGEM DE EQUIPS. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA |
| 05.781.145/0001-90 |
Coleta |
2012/000115 |
250,00 |
|
| ÓCULOS DE SEGURANÇA P/ O SERVIDOR LUIS CARLOS ARRUDA |
| SECURITY GLASSES COM. E MONTAGEM DE EQUIPS. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA |
| 05.781.145/0001-90 |
Coleta |
2012/000116 |
250,00 |
|
| OCULOS DE SEGURANÇA P/ O SERVIDOR JOÃO ALFREDO BERNADELLI |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A |
| 02.558.157/0001-62 |
NÃO SE APLICA |
2012/000012 |
58.918,64 |
|
| CONTAS TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 |
| VERA LUCIA FARIA PERINA |
| 867.481.308-91 |
Dispensa de Licitação |
2012/000074 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO, PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS A SERVIDORES, EM FUNÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO, CONFORME ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 4441/98. |
| ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A |
| 86.781.069/0001-15 |
Coleta |
2011/003227 |
1.714,56 |
|
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVÉS DA WEB, PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
| 323120.1712200042.193 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL |
| ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME |
| 13.331.317/0001-52 |
Pregão |
2011/003367 |
1.383,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. |
| ATACADO DE PNEUS LTDA. |
| 12.432.117/0001-23 |
Pregão |
2011/003220 |
5.044,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
| AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA |
| 54.395.397/0001-97 |
Pregão |
2011/002478 |
2.611,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DO SEMAE, REGIONAL PAULICÉIA, DURANTE O ANO DE 2012. |
| CLIKLIMP COM. MAT. DE LIMPEZA HIG. LTDA. |
| 13.509.421/0001-94 |
Pregão |
2011/002818 |
31.965,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE |
| FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP |
| 03.277.220/0001-55 |
Coleta |
2012/000039 |
1.440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LACRE PLÁSTICO P/ ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO |
| GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
| 07.270.366/0005-53 |
Pregão |
2011/003220 |
6.352,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. |
| GRAMACON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| 65.723.520/0001-78 |
Pregão |
2011/000574 |
3.888,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AREIA NORMAL (LAVADA) TIPO MÉDIA/GROSSA - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE. |
| INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - ME |
| 00.963.559/0001-17 |
Pregão |
2011/002968 |
955,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A. |
| 33.337.122/0128-00 |
Pregão |
2011/002471 |
23.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE DURANTE O ANO DE 2012 |
| MARIA REGINA FOLTRAN SPADA - ME |
| 01.296.582/0001-68 |
Pregão |
2011/002968 |
7.365,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE |
| MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - EPP |
| 05.766.903/0001-00 |
Coleta |
2012/000039 |
3.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LACRE PLÁSTICO P/ ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO |
| MINERADORA BARBARENSE LTDA. |
| 03.528.268/0001-99 |
Pregão |
2011/000574 |
3.419,90 |
|
| PEDRA BRITADA Nº 1 FINA PARA BASE DE MACADAME HIDRÁULICO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE. |
| MODELO PNEUS LTDA. |
| 94.510.682/0001-26 |
Pregão |
2011/003220 |
1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
| PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. |
| 00.504.095/0001-80 |
Pregão |
2011/002818 |
19.492,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE |
| PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. |
| 00.504.095/0001-80 |
Coleta |
2012/000099 |
466,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA PARA ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO. |
| PREMIUM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 63.961.395/0001-09 |
Coleta |
2012/000099 |
1.160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR P/ ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO. |
| PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 08.486.693/0001-86 |
Coleta |
2012/000099 |
4.675,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE CONCENTRADO PARA ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO. |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 02.913.444/0001-43 |
Pregão |
2011/002471 |
17.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE DURANTE O ANO DE 2012 |
| RENATO MASSANO COMERCIAL LTDA. |
| 00.570.885/0001-64 |
Coleta |
2012/000140 |
1.928,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE TORNEIRA P/ ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO |
| RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA. |
| 46.677.860/0001-65 |
Pregão |
2011/002471 |
27.150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE DURANTE O ANO DE 2012 |
| SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA. |
| 03.720.691/0001-96 |
Pregão |
2011/002818 |
36.923,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE |
| TERRÃO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| 64.088.214/0001-44 |
Pregão |
2011/002818 |
11.017,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SEMAE |
| 323130 - Centro de Processamento de Dados |
| 323130.1712600092.298 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP |
| 00.622.842/0001-85 |
Coleta |
2012/000204 |
460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE P/ REESTRUTURAÇÃO DA REDE GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SALA ADMINISTR CONTRATOS |
| BR CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 02.423.535/0001-09 |
Coleta |
2011/003288 |
593,55 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE BRMA P/ O ANO DE 2012 |
| BYTE BRASIL TELEINFORMÁTICA LTDA. |
| 04.973.527/0001-53 |
Coleta |
2012/000065 |
488,00 |
|
| CABO DE REDE BLINDADO TELCON PARA INSTALAÇÕES DO AQUÁRIO MUNICIPAL. |
| PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP |
| 57.334.195/0001-23 |
Pregão |
2011/001732 |
612,50 |
|
| LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ENVELOPADORA PARA PROCESSAR FORMULÁRIOS IMPRESSOS, CRIANDO ENVELOPES DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS POR 12 MESES. |
| SODALITA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 00.426.209/0001-11 |
Coleta |
2012/000204 |
2.670,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SWITCH P/ REESTRUTURAÇÃO DA REDE GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SALA ADMINISTR CONTRATOS |
| 323140 - Assessoria Jurídica |
| 323140.1712200032.287 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
| ADVOCACIA MARCOS AMARAL E ASSOCIADOS S/C |
| 96.298.443/0001-80 |
Inexigibilidade |
2011/001538 |
3.966,66 |
|
| ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS CONTENCIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO SEMAE PELO PERIODO DE 12 MESES. |
| DANIELLE P DE SOUZA SANTIM |
| 177.738.448-60 |
Dispensa de Licitação |
2012/000022 |
2.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CITAÇÕES EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. |
| DANIELLE P DE SOUZA SANTIM |
| 177.738.448-60 |
Dispensa de Licitação |
2012/000022 |
181,85 |
|
| COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE 02/01/12, NE 51/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM CITAÇÕES EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL . |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
| 48.066.047/0001-84 |
Coleta |
2012/000023 |
27,00 |
|
| ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO PARA ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DE E-MAIL DE PUBLICAÇÃOES OFICIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012. |
| JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA |
| 01.169.533/0001-64 |
Coleta |
2011/003282 |
1.036,80 |
|
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA JURID PREMIUM PARA SUPORTE E CONSULTAS DA ASSESSORIA JURÍDICA PARA 2012. |
| LUCIA AP SALVAIA DELAZARO |
| 964.504.528-20 |
Dispensa de Licitação |
2012/000192 |
250,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE GUIAS JUDICIAIS, EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES TÉCNICAS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEQUENAS DESPESAS. |
| 323140.2884600000.419 - EFETUAR PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
| 323140.2884600000.420 - EFETUAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 1ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA |
|
NÃO SE APLICA |
0000/000000 |
500,00 |
|
| DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - RECLAMENTE: LUIZ CARLOS DIAS - PROCESSO 1550/2011 |
| 2ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA |
|
NÃO SE APLICA |
0000/000000 |
7.536,24 |
|
| PAGAMENTO PROCESSO TRABALHISTA - PROC. 1670-199-051-15-00-3 RT - RECLAMANTE: SOLANGE DE FÁTIMA DA SILVA BUENO GAVA |
| 323150 - Departamento de Planejamento |
| 323150.1712100032.303 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO |
| 20.057.071/0001-38 |
NÃO SE APLICA |
2012/000191 |
26.869,15 |
|
| PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - ASSEMAE-2012 - PARCELA ÚNICA. |
| 323160 - Departamento de Finanças |
| 323160.1712300052.301 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
| BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OUTROS |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000047 |
45.249,65 |
|
| TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO 2012. |
| MCATEC COM. E ASSIST DE EQUIP. P/ ESCRIT.E INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| 02.162.785/0001-24 |
Coleta |
2012/000366 |
420,00 |
|
| CALCULADORA DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA |
| 46.341.038/0001-29 |
NÃO SE APLICA |
2012/000015 |
756,00 |
|
| VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS AOS POSTOS EXTERNOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOS SETORES DE ATENDIMENTO E TESOURARIA - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. |
| TURN-O-MATIC DO BRASIL COML. IMP. E EXP. LTDA. - EPP |
| 01.642.507/0001-01 |
Coleta |
2012/000298 |
260,00 |
|
| BOBINA CONTENDO SENHAS P/ O SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO |
| VERA LUCIA FARIA PERINA |
| 867.481.308-91 |
Dispensa de Licitação |
2012/000074 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO, PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS A SERVIDORES, EM FUNÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO, CONFORME ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 4441/98. |
| VIVIANE CHIQUITO MODESTO |
| 277.428.108-32 |
Dispensa de Licitação |
2012/000043 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME DECRETOS Nº 7968/98 E Nº 10697/04, PARA O MÊS DE JANEIRO/2012. |
| 323170 - Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
| 323170.1745200042.328 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE |
| AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA |
| 54.395.397/0001-97 |
Coleta |
2012/000076 |
900,00 |
|
| QUEROSENE P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E LIMPEZA DE PEÇAS/MOTOR PARA OFICINA |
| AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
| 05.124.347/0004-02 |
Coleta |
2012/000601 |
507,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR P/ RETROESCAVADEIRA JCB - PREF.263 |
| BENEDITO AZEVEDO FILHO - ME |
| 55.338.206/0001-18 |
Coleta |
2012/000574 |
750,00 |
|
| SERVIÇO EM PORTA DE AÇO DA OFICINA |
| BORRACHARIA MINAS GERAIS LTDA - ME |
| 56.980.279/0001-71 |
Coleta |
2011/003361 |
1.221,00 |
|
| SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA DO SEMAE - ANO DE 2012. |
| CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME |
| 12.783.291/0001-10 |
Pregão |
2011/002443 |
1.634,54 |
|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA IVECO. |
| CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME |
| 12.783.291/0001-10 |
Pregão |
2011/002447 |
2.417,56 |
|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DAS LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN. |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| 43.052.497/0001-02 |
NÃO SE APLICA |
2012/000044 |
68,11 |
|
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA PLACA CRX 988, PREF.274 - CONDUZIDO POR ADILSON BATISTA DA SILVA. |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| 43.052.497/0001-02 |
NÃO SE APLICA |
2012/000044 |
102,16 |
|
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GM/CELTA, PLACA DKI 0873 - PREF. 303, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO FRANCISCO BILCHE FILHO |
| ELION COMERCIAL LTDA. - ME |
| 10.858.946/0001-47 |
Pregão |
2010/003299 |
1.617,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA A FROTA DO SEMAE |
| ELION COMERCIAL LTDA. - ME |
| 10.858.946/0001-47 |
Pregão |
2010/003299 |
370,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA FROTA DO SEMAE |
| FÁBIO ROBERTO ALCAZAR FRIAS |
| 191.765.358-19 |
Dispensa de Licitação |
2012/000057 |
2.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA. |
| IRMÃOS MORALES & ALVES LTDA - ME |
| 47.757.851/0001-47 |
Pregão |
2011/001428 |
7.033,60 |
|
| SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA LEVE E PESADA DA FROTA DO SEMAE |
| JOÃO MATEUZZO - ME |
| 53.775.540/0001-03 |
Coleta |
2012/000040 |
680,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS |
| JOÃO MATEUZZO - ME |
| 53.775.540/0001-03 |
Coleta |
2012/000364 |
135,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEICULOS DA LINHA FORD - PREF.287 |
| MOTOMIL DE PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA |
| 65.858.383/0001-89 |
Pregão |
2010/002960 |
752,80 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM MOTOCICLETAS |
| MOTOMIL DE PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA |
| 65.858.383/0001-89 |
Pregão |
2011/003189 |
679,52 |
|
| MANUTENÇÃO COMPLETA EM MOTOCICLETAS. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA |
| 46.341.038/0001-29 |
NÃO SE APLICA |
2012/0000016 |
102,15 |
|
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - GM MONTANA PLACA EHE 1806 PREF. 366 - CONDUZIDA POR VIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA. |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA |
| 46.341.038/0001-29 |
NÃO SE APLICA |
2012/000016 |
153,23 |
|
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA EGI 7075 PREF. 342 , CONDUZIDO POR JORGE LUIZ R. DA SILVA. |
| RETROPAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME |
| 96.373.766/0001-90 |
Pregão |
2011/000309 |
3.392,22 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DAS MARCAS FIAT ALLIS, JCB E NEW HOLLAND. |
| SANDRA C FORMAGGIO DE MORAES |
| 096.018.008-75 |
Dispensa de Licitação |
2012/000030 |
200,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE P/COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM VIAGENS DO SEMAE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2012. |
| SANDRA C FORMAGGIO DE MORAES |
| 096.018.008-75 |
Dispensa de Licitação |
2012/000030 |
200,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE P/COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM VIAGENS DO SEMAE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2012. |
| SANDRA C FORMAGGIO DE MORAES |
| 096.018.008-75 |
Dispensa de Licitação |
2012/000031 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE P/COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2012. |
| SANDRA C FORMAGGIO DE MORAES |
| 096.018.008-75 |
Dispensa de Licitação |
2012/000031 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE P/COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2012. |
| SANDRA C FORMAGGIO DE MORAES |
| 096.018.008-75 |
Dispensa de Licitação |
2012/000032 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, EM VIAGENS DO SEMAE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2012. |
| SANDRA C FORMAGGIO DE MORAES |
| 096.018.008-75 |
Dispensa de Licitação |
2012/000032 |
1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, EM VIAGENS DO SEMAE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2012. |
| SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA |
| 46.377.222/0001-29 |
NÃO SE APLICA |
2012/000045 |
26.412,32 |
|
| PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS CARROS DA FROTA DO SEMAE, PARA O ANO 2012. |
| SYNTAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP |
| 00.706.619/0001-16 |
Coleta |
2012/000092 |
260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE XAMPU PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA. |
| SÃO JOÃO INDUSTRIA COMERCIO RESIDUOS TEXTEIS LTDA. |
| 57.838.278/0001-50 |
Coleta |
2012/000122 |
784,00 |
|
| PANO PARA LIMPEZA P/ USO NO SETOR DE OFICINA DO SEMAE |
| TÉCNICA DIESEL PIRACICABA LTDA - EPP |
| 55.452.056/0001-79 |
Coleta |
2012/000041 |
1.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES - PREF. 292 |
| 323170.1745200361.145 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS |
| 323170.1745200362.327 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
| C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| 71.847.677/0001-08 |
Pregão |
2006/002408 |
355.669,24 |
|
| SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - PRORROGAÇÃO |
| CONSTRUTORA SÓLIDA M&N LTDA. - ME |
| 07.353.118/0001-42 |
Pregão |
2011/001727 |
4.282,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇADAS, DANIFICADAS EM FUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXTENSÕES E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA |
| SERRALHERIA MULLER LTDA. - ME |
| 00.535.175/0001-01 |
Coleta |
2012/000142 |
7.400,00 |
|
| PLATAFORMA METÁLICA E ESCADA P/ O CANAL DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA LOCALIZADO NA CAPTAÇÃO DO RIO PIRACICABA, DISTRITO AUTOMOTIVO |
| 323170.1751200081.004 - ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE |
| 323170.1751200361.013 - AMPLIAR AS UNIDADES DO SEMAE |
| 323180 - Departamento de Obras Hidráulicas |
| 323180.1745200362.302 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS |
| 323180.1751200361.012 - AMPLIAR AS REDES COLETORAS DE ESGOTO |
| 323180.1751200361.054 - EXECUTAR O PLANO DIRETOR DE ESGOTO |
| 323180.1751200362.523 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - SANEAMENTO URBANO |
| 323190 - Departamento de Operação e Manutenção |
| 323190.1712200042.235 - EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 33.050.196/0001-88 |
NÃO SE APLICA |
2012/000008 |
195,37 |
|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA |
| CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 33.050.196/0001-88 |
NÃO SE APLICA |
2012/000008 |
2.612.638,30 |
|
| ENERGIA ELÉTRICA. |
| 323190.1745200042.162 - ADQUIRIR BENS PARA REVENDA |
| 323190.1751200211.015 - COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA |
| 323190.1751200211.509 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS TOTAIS NO SIST. DISTRIB. ÁGUA |
| 323190.1751200361.009 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO |
| VECTOR SERVIÇOS LTDA. |
| 04.824.486/0001-33 |
Tomada de Preço |
2009/001512 |
34.958,42 |
|
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SOFTWARE, TELEMETRIA, TELECOMANDO, CONTROLE DE QUALIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CIDADE - PRORROGAÇÃO. |
| 323190.1751200361.053 - EXECUTAR O PLANO DIRETOR DE ÁGUA |
| 323190.1751200361.507 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTR. DE ÁGUA DO SETOR ELEVADO VILA REZENDE |
| 323190.1751200361.508 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA CAPIM FINO - 1ª ETAPA - PAC II |
| 323190.1751200362.304 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |
| ALPORTRON SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME |
| 02.555.816/0001-07 |
Coleta |
2012/000147 |
2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO (AUTOMATIZADOR) P/ PORTÃO DE ACESSO DA DMIEM. |
| ALPORTRON SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME |
| 02.555.816/0001-07 |
Coleta |
2012/000199 |
170,00 |
|
| MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO DA REGIONAL SANTA TEREZINHA |
| ALUCEL ELETRICIDADE LTDA. |
| 10.908.470/0001-01 |
Coleta |
2012/000113 |
1.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR P/ PAINEL ELETRICO NO CMB N.º 04 DA EEAT UNIFICADA - PAULICÉIA. |
| BYTE BRASIL TELEINFORMÁTICA LTDA. |
| 04.973.527/0001-53 |
Coleta |
2012/000315 |
819,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER P/ A DIVISÃO DE OPERAÇÃO. |
| CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. |
| 10.678.505/0001-63 |
NÃO SE APLICA |
2012/000633 |
8.182,85 |
|
| PAGAMENTODE DE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DE ÁGUA TRATADA PARA O UNINORTE (PROLONGAMENTO DA ROD. DO AÇUCAR) . |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO |
| 60.985.017/0001-77 |
NÃO SE APLICA |
2012/000604 |
33,00 |
|
| PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE PROJETO DE OCUPAÇÃO DA ROD.SP 147 COM REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO BAIRRO ÁGUA BONITA. |
| CONSUMAQ COMERCIAL LTDA. |
| 60.045.267/0001-27 |
Coleta |
2012/000141 |
3.895,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINA À PLASMA, UTILIZADA NO CORTE DE CHAPARIAS PARA A CONFECÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL. |
| CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 72.456.809/0011-05 |
Coleta |
2012/000273 |
1.014,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR P/ O SETOR DE HIDROMETRIA |
| DRM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 52.092.954/0001-75 |
Coleta |
2012/000141 |
208,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINA À PLASMA, UTILIZADA NO CORTE DE CHAPARIAS PARA A CONFECÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL. |
| ELETROMAX COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 06.115.286/0001-37 |
Coleta |
2012/000591 |
66,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO |
| EQUILÍBRIO SERVICE LTDA - ME |
| 03.923.239/0001-21 |
Pregão |
2010/002440 |
607,60 |
|
| BALANCEAMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS |
| GLPAR - PARAFUSOS LTDA - EPP |
| 09.165.824/0001-96 |
Coleta |
2012/000103 |
6.020,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA P/ TRAVAMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA EM GERAL |
| GLPAR - PARAFUSOS LTDA - EPP |
| 09.165.824/0001-96 |
Coleta |
2012/000426 |
2.481,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DE BASES DE EQUIPAMENTOS E CONJ. MOTOBOMBAS. |
| LIZOFER FERRO E AÇO LTDA. |
| 50.854.439/0001-50 |
Coleta |
2012/000098 |
340,00 |
|
| TUBO DE COBRE RECOZIDO TREFILADO PARA MANUTENÇÃO EM VÁLVULAS CONTROLADORAS DO SISTEMA DE ÁGUA. |
| LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. |
| 51.051.811/0001-52 |
Coleta |
2012/000353 |
402,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO P/ SETOR DE HIDROMETRIA |
| LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. |
| 51.051.811/0001-52 |
Coleta |
2012/000369 |
1.496,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARRINHO HIDRÁULICO P/ MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NA OFICINA MECÂNICA |
| MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL - EPP |
| 11.675.747/0001-66 |
Coleta |
2012/000272 |
4.591,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE PISOS À GASOLINA |
| MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL - EPP |
| 11.675.747/0001-66 |
Coleta |
2012/000592 |
1.776,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTO SERRA PATRIMÔNIO 11937 |
| MORETO & TUZIN LTDA - ME |
| 02.517.358/0001-11 |
Coleta |
2012/000202 |
278,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIO P/ USO NA PITOMETRIA |
| NAZATO PIRACICABA TRANSPORTES COMERCIO LTDA - ME |
| 56.976.871/0001-08 |
Coleta |
2012/000211 |
4.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL. |
| PRIMO ROLAMENTOS LTDA |
| 54.414.883/0001-05 |
Coleta |
2012/000101 |
2.274,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO COMPLETO P/MANUTENÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS EM GERAL |
| PÃO QUENTE EXPRESS LTDA |
| 45.674.132/0001-37 |
Pregão |
2011/002903 |
327,08 |
|
| FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM FORA OU ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE |
| R. CLEMENTE & CIA LTDA. |
| 01.108.909/0001-20 |
Coleta |
2012/000104 |
2.850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL P/ ENTRADA DE FORÇA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA PAULICÉIA |
| R. CLEMENTE & CIA LTDA. |
| 01.108.909/0001-20 |
Coleta |
2012/000325 |
930,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CABO EXTRA FLEXÍVEL P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEAT PAULICÉIA |
| REI DA BORRACHA DE PIRACICABA LTDA. |
| 11.432.463/0001-49 |
Coleta |
2012/000101 |
2.908,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO COMPLETO P/MANUTENÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS EM GERAL |
| RIMEP MOTORES LTDA - EPP |
| 00.022.404/0001-86 |
Pregão |
2011/000619 |
13.251,29 |
|
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM MOTORES DA LAGOA DE AERAÇÃO DA ETE PIRACICAMIRIM, EEE BELA VISTA, EEAT ETA 03-MARECHAL. |
| RIMEP MOTORES LTDA - EPP |
| 00.022.404/0001-86 |
Pregão |
2011/000619 |
15.035,30 |
|
| REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DA CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ. |
| RIMEP MOTORES LTDA - EPP |
| 00.022.404/0001-86 |
Pregão |
2011/000619 |
119,70 |
|
| REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DA ETE SÃO JORGE. |
| RIMEP MOTORES LTDA - EPP |
| 00.022.404/0001-86 |
Pregão |
2011/000619 |
252,70 |
|
| REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DO BOOSTER SÃO FRANCISCO. |
| ROSALVO MONTEIRO |
| 11.515.877/0001-31 |
Coleta |
2012/000212 |
2.250,00 |
|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL. |
| RUBBERPLASTIC COMÉRCIO DE BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA |
| 59.750.141/0001-74 |
Coleta |
2012/000114 |
768,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE BARRA MACIÇA DE NYLON P/ MANUTENÇÃO EM VÁLVULAS DO SISTEMA DE ÁGUA. |
| SUASOLDA COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM SOLDAGEM LTDA |
| 03.391.468/0001-42 |
Coleta |
2012/000141 |
2.682,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINA À PLASMA, UTILIZADA NO CORTE DE CHAPARIAS PARA A CONFECÇÃO DE CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL. |
| SÃO DIMAS MÁQUINAS LTDA. - ME |
| 02.591.809/0001-60 |
Coleta |
2012/000323 |
414,00 |
|
| MANUTENÇÃO EM CORTADORA DE PISO MARCA TECNOQUIP DE PATRIMÔNIO N.º 9939 |
| SÃO JOÃO INDUSTRIA COMERCIO RESIDUOS TEXTEIS LTDA. |
| 57.838.278/0001-50 |
Coleta |
2012/000097 |
980,00 |
|
| PANOS PARA LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONJUNTOS MOTOBOMBAS EM GERAL - DMIEM. |
| VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA EPP |
| 10.959.672/0001-82 |
Pregão |
2011/000466 |
26.355,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE HIDRÔMETROS |
| WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
| 61.112.868/0001-78 |
Coleta |
2012/000106 |
4.400,00 |
|
| CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS DA EEAT BALBO. |
| 323210 - Departamento de Tratamento de Esgoto |
| 323210.1751200362.006 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO |
| BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A. |
| 12.884.672/0005-10 |
Pregão |
2011/002216 |
2.370,00 |
|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DO ESGOTO. |
| 323210.1751200362.097 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
| CASTELO DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE BOMBAS LTDA |
| 03.110.650/0001-88 |
Coleta |
2012/000053 |
3.415,00 |
|
| CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DA EEE NOVA IGUAÇU |
| COMTEC COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIP. P/ LABORATÓRIOS LTDA - ME |
| 66.597.691/0001-60 |
Coleta |
2012/000123 |
730,00 |
|
| CONSERTO DE DESTILADOR DE NITROGÊNIO DA ETE PIRACICAMIRIM. |
| DDLIMP AMERICANA SERVIÇOS LTDA |
| 44.693.372/0001-16 |
Pregão |
2010/000458 |
14.114,12 |
|
| SERVIÇOS DE SUCÇÃO E REMOÇÃO DE LODO AGUADO PROVENIENTES DE FOSSAS SÉPTICAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROROGAÇÃO |
| HELIBOMBAS IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA |
| 01.679.707/0001-39 |
Coleta |
2012/000052 |
1.443,75 |
|
| EIXO CARDAN COM COIFA P/ BOMBA HELICOIDAL PARA EEE PIRACICAMIRIM |
| HELIBOMBAS IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA |
| 01.679.707/0001-39 |
Coleta |
2012/000080 |
3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROTOR DE AÇO CARBONO E ESTATOR DA BORRACHA NITRILICA PARA PEÇAS DAS BOMBAS EXTRUSORAS DE LODO DA ETE PIRACICAMIRIM. |
| INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. |
| 06.045.031/0001-45 |
Coleta |
2011/003364 |
330,00 |
|
| BATERIAS EM NÍQUEL METAL HIDRETO PARA RÁDIO TRANSCEPTOS PORTÁTIL. |
| LIMPADORA PIRACICABANA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA |
| 66.831.181/0001-06 |
Pregão |
2010/002339 |
56.941,45 |
|
| SERVIÇOS GERAIS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE), ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) |
| MEIO ATACADO COMERCIO DE PLASTICOS E UTILIDADES LTDA. |
| 10.509.268/0001-07 |
Coleta |
2012/000270 |
714,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE TERMOPLASTICO P/ CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE ESGOTO P/ ANÁLISES QUÍMICAS DO LABORATÓRIO |
| METRO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDRO LTDA. |
| 04.903.875/0001-54 |
Coleta |
2012/000082 |
6.800,00 |
|
| SERVIÇOS EM FIBRA DE VIDRO EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ESGOTO NA EEE PIRACICAMIRIM |
| PIRANEL CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA |
| 04.201.713/0001-74 |
Coleta |
2012/000347 |
112,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORREIAS P/ UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DAS ESTAÇÕES DE ESGOTO |
| REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA. - EPP |
| 46.329.322/0001-80 |
Coleta |
2012/000034 |
2.127,00 |
|
| BEBEDOUROS P/ PORTARIA DA ETE PIRACICAMIRIM, ETE CAPIM FINO E EEE BONGUE |
| SÃO DIMAS MÁQUINAS LTDA. - ME |
| 02.591.809/0001-60 |
Coleta |
2012/000181 |
324,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BICO TIPO BALA (PONTEIRA) P/ LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER MODELO 1040 |
| WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
| 61.112.868/0001-78 |
Coleta |
2011/003391 |
450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR PARA BOMBA SUBMERSÍVEL DA EEE NOVA IGUAÇU |
| 323220 - Encargos Gerais da Autarquia |
| 323220.0927200062.246 - GASTOS COM PENSIONISTAS |
| APARECIDA D. GONÇALVES CRUZ** |
| 191.615.528-60 |
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
1.224,20 |
|
| VENCIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2012 - A TITULO JUDICIAL |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
3.583,76 |
|
| ADIANTAMENTO REF AO MÊS DE JANEIRO/2012. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
3.583,76 |
|
| ADIANTAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
5.375,62 |
|
| VENCIMENTOS REFERENTE A JANEIRO/2012 |
| LUIZ TADEU DA SILVA** |
| 536.660.708-68 |
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
555,91 |
|
| VENCIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2012 - A TITULO JUDICIAL |
| 323220.1712200032.264 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. |
| 05.808.792/0017-06 |
Convênio |
2012/000020 |
455,82 |
|
| BOLSA DE ESTUDO PARA SERVIDORA PRISCILA PEREIRA C.CAMARGO REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2011 POR FALHA NO ENVIO DO BOLETO PELA FACULDADE. |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. |
| 05.808.792/0017-06 |
Convênio |
2012/000020 |
430,00 |
|
| CONVÊNIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ANDERSON JULIANO RODRIGUES- JANEIRO/2012. |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. |
| 05.808.792/0017-06 |
Convênio |
2012/000020 |
2.032,00 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES ALEXANDRE CORREA, ARTHUR FRANÇA, WEBER E. ROSSI, ESDRAS R. MOTA, PRISCILA P.C. CAMARGO, CARLOS EDUARDO G. DIAS E CELSO AP. DE ALMEIDA - JANEIRO/2012. |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. |
| 05.808.792/0017-06 |
Convênio |
2012/000020 |
450,00 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES ANTONIO SÉRGIO PIMPINATO E ANDERSON MARTIN POLISEL - FEVEREIRO/2012. |
| ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO - ALIE |
| 51.483.907/0001-90 |
Convênio |
2012/000020 |
306,50 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O SERVIDOR RUDNEI DE SOUZA - JANEIRO/2012 |
| ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO - ALIE |
| 51.483.907/0001-90 |
Convênio |
2012/000020 |
613,00 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES RUDNEI DE SOUZA E ANDRÉ LUIS KREMER - FEVEREIRO/2012 |
| AUXÍLIO FUNERAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000046 |
1.435,83 |
|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR VERDIANO DE LIMA, FALECIDO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUA FILHA, A SRA. MARIA JOSÉ LIMA GOMES - CPF. 078.750.118-25 E RG. 19.924.978-7. |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CENTRO |
| 00.360.305/0001-04 |
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
5.643,02 |
|
| PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS DE JANEIRO/2012.. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000014 |
1.741,57 |
|
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR IDADE) DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PEDRO MESSIAS. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000014 |
1.466,98 |
|
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (EXONERAÇÃO A PEDIDO) DO FUNCIONÁRIO ALEX ALLAN JACINTO. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000014 |
2.810,24 |
|
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (EXONERAÇÃO A PEDIDO) DO FUNCIONÁRIO THIAGO CARDOSO PELLEGRINI. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
461.731,40 |
|
| ADIANTAMENTO REF MÊS DE JANEIRO/2012 |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
464.764,70 |
|
| ADIANTAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
6.131,85 |
|
| DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2011. |
| FOLHA PESSOAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
1.288.875,35 |
|
| VENCIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2012 |
| FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS |
| 33.641.663/0001-44 |
Convênio |
2012/000020 |
266,73 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS ESQUIERRO - FEVEREIRO/2012. |
| FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS |
| 33.641.663/0001-44 |
Convênio |
2012/000020 |
266,73 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS ESQUIERRO - JANEIRO/2012. |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA |
| 54.393.491/0001-07 |
Convênio |
2012/000020 |
3.124,50 |
|
| BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES CLAUDIO J. M. COELHO, ELAINE C. RIBEIRO, OADE M. ARRUDA, MICHEL A. JACINTO, DANILO M. C. SILVA, PAULO C. FORMAGIO E RERLISON T. REZENDE - JANEIRO/2012.. |
| HERNANDES & GARCIA CURSOS TELEPRESENCIAIS LTDA |
| 09.399.914/0001-41 |
Convênio |
2012/000020 |
401,44 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES LUCIA AP. SALVAIA DELAZARO, MARCELO MANTOVANI (06/15) E CLAUDINEI FISCHER (06/07). |
| HERNANDES & GARCIA CURSOS TELEPRESENCIAIS LTDA |
| 09.399.914/0001-41 |
Convênio |
2012/000020 |
401,44 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES LUCIA AP. SALVAIA DELAZARO, MARCELO MANTOVANI (07/15) E CLAUDINEI FISCHER (07/07). |
| I.P.A.S.P. - INST DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUN. PÚBL MUNICIPAIS DE PIRACICABA |
| 51.327.724/0001-85 |
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
131,42 |
|
| COTA PARTE REF. A EXONERAÇÃO (A PEDIDO) DE THIAGO CARDOSO PELLEGRINI. |
| I.P.A.S.P. - INST DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUN. PÚBL MUNICIPAIS DE PIRACICABA |
| 51.327.724/0001-85 |
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
140,32 |
|
| COTA PARTE REFERENTE A EXONERAÇÃO (APOSENTADORIA) DE JOSÉ PEDRO MESSIAS. |
| I.P.A.S.P. - INST DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUN. PÚBL MUNICIPAIS DE PIRACICABA |
| 51.327.724/0001-85 |
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
210.187,83 |
|
| COTA PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO JANEIRO/2012. - (REF. SEMAE: R$ 205.475,77 - INATIVOS: R$ 3.684,40 - PENSIONISTAS: R$ 1.027,66) |
| IAT - INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO S/C LTDA |
| 56.981.228/0001-64 |
Convênio |
2012/000020 |
365,50 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES FERNANDA MONIZ E GUSTAVO DE FREITAS CORREA- FEVEREIRO/2012. |
| IAT - INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO S/C LTDA |
| 56.981.228/0001-64 |
Convênio |
2012/000020 |
365,50 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES FERNANDA MONIZ E GUSTAVO DE FREITAS CORREA- JANEIRO/2012. |
| INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - UNIMEP |
| 54.409.461/0001-41 |
Convênio |
2012/0000020 |
5.161,50 |
|
| BOLSA DE ESTUDO P/ OS SERVIDORES ADI MORAES, ALEXANDRE BALDISIN,ANDRE CASTILHO,ANDRE RIZZO, CAMILA SANCHES, FABIO A LUIZ, FELIPE M. COSTA, FRANCISCO C. VEREGUE, JOÃO GALDINO, JOÃO ROSOLINO, MARCO S. BARROS, PAULA OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA -FEV/2012. |
| INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - UNIMEP |
| 54.409.461/0001-41 |
Convênio |
2012/000020 |
5.161,50 |
|
| BOLSA DE ESTUDO P/ OS SERVIDORES ADI MORAES, ALEXANDRE BALDISIN,ANDRE CASTILHO,ANDRE RIZZO, CAMILA SANCHES, FABIO A LUIZ, FELIPE M. COSTA, FRANCISCO C. VEREGUE, JOÃO GALDINO, JOÃO ROSOLINO, MARCO S. BARROS, PAULA OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA - JAN/2012. |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000019 |
28.651,65 |
|
| COTA PARTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. |
| JRM CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS LTDA. **** |
| 04.187.523/0001-40 |
Convênio |
2012/000020 |
121,20 |
|
| PAGAMENTO BOLSA DE ESTUDO PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS BARBOSA DE SOUZA-DEZEMBRO/2011 |
| JRM CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS LTDA. **** |
| 04.187.523/0001-40 |
Convênio |
2012/000020 |
121,20 |
|
| PAGAMENTO BOLSA DE ESTUDO PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS BARBOSA DE SOUZA-JANEIRO/2011 |
| LICEU CORAÇÃO DE JESUS |
| 60.463.072/0007-92 |
Convênio |
2012/000020 |
818,00 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O SERVIDOR GABRIEL ANDRADE PESSOA - JANEIRO E FEVEREIRO/2012. |
| NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 61.794.939/0001-60 |
Pregão |
2011/002433 |
79.246,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DURANTE O ANO DE 2012 |
| UNICOC - UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES COC LTDA. |
| 07.195.358/0001-66 |
Convênio |
2012/000020 |
697,50 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES GIOVANA B.PIRES, ROSMARI A. E. SILVA, DOUGLAS SARTI TOLEDO, RAFAEL ROMANI E LUCIVANIA M.F.B.FACCO - FEVEREIRO/2012. |
| UNICOC - UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES COC LTDA. |
| 07.195.358/0001-66 |
NÃO SE APLICA |
2012/000020 |
697,50 |
|
| PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS SERVIDORES GIOVANA B.PIRES, ROSMARI A. E. SILVA, DOUGLAS SARTI TOLEDO, RAFAEL ROMANI E LUCIVANIA M.F.B.FACCO - JANEIRO/2012. |
| UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR |
| 75.234.583/0001-14 |
Convênio |
2012/000020 |
241,50 |
|
| CONVÊNIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A SERVIDORES DO SEMAE - LOUIS ALFRED LEITE PALMER E ROSENALDO RAMOS JANEIRO/2012 |
| 323220.2884600002.234 - EFETUAR O PAGAMENTO DO PASEP |
| BANCO DO BRASIL SA |
| 00.000.000/0001-91 |
NÃO SE APLICA |
2012/000007 |
76.199,19 |
|
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO/2012 (R$ 7.619.918,53) |
| 323220.2884600002.337 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2006/000327 |
2.064,61 |
|
| PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTES DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REFERENTE A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º, DA LEI 11.941/2009 - FEVEREIRO/2012. |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2006/000327 |
2.049,91 |
|
| PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTES DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REFERENTE A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º, DA LEI 11.941/2009 - JANEIRO/2012. |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2006/000327 |
78.102,62 |
|
| PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - FEVEREIRO/2012. |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2006/000327 |
77.537,62 |
|
| PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - JANEIRO/2012. |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2006/000327 |
57.093,79 |
|
| RECOLHIMENTO AO INSS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 604242301 (PARCELA 66/130) E 604235038 (PARCELA 66/120). |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
NÃO SE APLICA |
2006/000327 |
57.308,19 |
|
| RECOLHIMENTO AO INSS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 604242301 (PARCELA 67/130) E 604235038 (PARCELA 67/120). |
| 323220.2884600002.338 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS - PAC |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA |
| 46.341.038/0001-29 |
NÃO SE APLICA |
2011/000721 |
138.296,79 |
|
| VALOR DEVOLVIDO PARA PREFEITURA, REF. AO JUROS E TAXAS SOBRE O CONTRATO Nº 218.957-70 DO PAC, QUE FOI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE PELA MESMA, DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 |
| 323220.2884600002.340 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES |
| BIANA MARTINS DE SOUZA PEREIRA *** |
| 352.546.258-13 |
NÃO SE APLICA |
2011/002192 |
2.637,53 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR REFLUXO DE ESGOTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, A FAVOR DE BIANA MARTINS DE SOUZA PEREIRA - PROC. 2192/2011. |
| ELIANA CANEVA AGUILEIRA *** |
| 867.469.798-49 |
NÃO SE APLICA |
2011/000506 |
1.316,50 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR VAZAMENTO, A FAVOR DE ELIANA CANEVA AGUILEIRA - PROC. 506/2011. |
| ELLEN KAREN TAVARES POLLI*** |
| 232.439.468-59 |
Registro de Preço |
2011/002220 |
5.037,00 |
|
| INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE RETORNO DE ESGOTO - ELLEN KAREN TAVARES POLLI. |
| FRANCISCO CARLOS AGUIAR |
| 016.412.358-02 |
NÃO SE APLICA |
2011/003295 |
14.000,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA QUE PROVOCOU TRINCAS E RACHADURAS NA RESIDÊNCIA, A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS AGUIAR - PROC. 3295/2011. |
| JOSÉ CARLOS DA CUNHA |
| 017.136.218-78 |
NÃO SE APLICA |
2011/003350 |
6.766,70 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA QUE PROVOCOU TRINCAS E RACHADURAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, A FAVOR DE JOSÉ CARLOS DA CUNHA - PROC. 3350/2011. |
| MARIA BERNADETE SANCHES BAESTEIRO |
| 154.742.648-95 |
NÃO SE APLICA |
2011/003291 |
3.201,45 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO SANITÁRIO QUE PROVOCOU A PERDA DE ALGUNS BENS, A FAVOR DE MARIA BERNADETE SANCHES BAESTEIRO - PROC. 3291/2011. |
| MARIA ESTELA PATTETI |
| 111.181.748-01 |
NÃO SE APLICA |
2011/002328 |
529,82 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO SEMAE, A FAVOR DE MARIA ESTELA PATTETI - PROC. 2328/2011. |
| MÁRCIO RENATO MENNITI SILVEIRA |
| 102.907.158-65 |
NÃO SE APLICA |
2011/002574 |
350,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR REFLUXO DE ESGOTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, A FAVOR DE MÁRCIO RENATO MENNITI SILVEIRA - PROC. 2574/2011. |
| UNIMED DE PIRACICABA - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS *** |
| 44.803.922/0002-93 |
NÃO SE APLICA |
2011/002516 |
1.980,00 |
|
| RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A CAMINHÃO PIPA - UNIMED DE PIRACICABA. |
| 323220.2884600002.341 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES |
| CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. |
| 25.605.056/0001-09 |
NÃO SE APLICA |
2010/000849 |
559,11 |
|
| CORREÇÃO REFERENTE A CAUÇÃO RECOLHIDA PARA GARANTIA DE CONTRATO - PROCESSO Nº 849/2010 - PREGÃO Nº 79/2010, CUJO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA EM SACARIAS, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |
| DEVOLUÇÃO DA RECEITA |
|
NÃO SE APLICA |
0000/000000 |
120,00 |
|
| VALOR REF. AO CHEQUE 337378 EMITIDO EM 16/02/2011 A FAVOR DA EMPRESA QUIZURC COM. DE MÁRMORES LTDA. E QUE ATÉ 02/12/2011 NÃO HAVIA SIDO DESCONTADO. POSTERIORMENTE O BANCO NÃO SE ATENTOU À DATA E EFETUOU O PAGTO - PARA ACERTO CONTÁBIL. |
| DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000207 |
49,02 |
|
| DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CÓDIGO DE LIGAÇÃO 35861 - REF. 06/2011, CONFORME PROTOCOLO 297/2012 EM NOME DO SR.VALTER DE LIMA. |
| DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000525 |
56,22 |
|
| DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CÓDIGO DE LIGAÇÃO 19440 - REF. 09/2011, CONFORME PROTOCOLO 681/2012 EM NOME DO SR. JOAREZ GOMES PEREIRA. |
| DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000580 |
400,46 |
|
| DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DOS MESES JUN A NOV/2011 DO CDC. 133593 - PROT. 752/2012 - EM NOME DE THARIC DIAS GALUCHI. |
| MARIO EDSON BERTONCINI |
|
NÃO SE APLICA |
2012/000055 |
711,54 |
|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DEVOLUÇÃO DE VAZAMENTO SUBTERRÂNEO OCORRIDO EM 03/2010 E QUE NÃO PODERÁ MAIS SSER DEBITADO EM CONTA PELO MOTIVO DO CONSUMIDOR TER DESLIGADO A ÁGUA. |
| SANDRA REGINA GENEROSO *** |
| 245.519.218-07 |
NÃO SE APLICA |
2012/000056 |
1.673,08 |
|
| DEVOLUÇÃO REFERENTE À VAZAMENTO NÃO VISÍVEL, A FAVOR DE SANDRA REGINA GENEROSO - PROC. 56/2012. |
| 323230 - Departamento de Produção e Tratamento |
| 323230.1751200362.005 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |
| BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A. |
| 12.884.672/0005-10 |
Pregão |
2011/000681 |
223.344,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. |
| 25.605.056/0001-09 |
Pregão |
2011/000685 |
13.630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA EM SACARIAS |
| COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA. |
| 44.062.636/0001-33 |
Pregão |
2011/000685 |
43.047,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL |
| GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
| 03.157.268/0001-20 |
Pregão |
2011/000680 |
1.412,50 |
|
| HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA. |
| 19.525.278/0005-34 |
Pregão |
2011/000684 |
4.649,50 |
|
| ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| NHEEL QUÍMICA LTDA. |
| 47.003.579/0001-00 |
Pregão |
2011/000682 |
469.954,80 |
|
| POLICLORETO DE ALUMINIO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA |
| SNF DO BRASIL LTDA |
| 00.934.286/0001-82 |
Coleta |
2012/000271 |
7.938,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE POLIMERO P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA NAS ETA s 1, 2 e 3 |
| 323230.1751200362.096 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO |
| C. P. ROLAMENTOS LTDA. |
| 65.950.115/0001-92 |
Coleta |
2012/000182 |
138,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ MANUTENÇÃO NA BOMBA PERISTÁLTICA DE DOSAGEM DE CAL DA ETA 3 / CAPIM FINO |
| CASSIA LUCIANE JANTIN OTSUBO - ME |
| 08.113.874/0001-67 |
Coleta |
2012/000160 |
70,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA ETA3/CAPIM FINO |
| CASTELO DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE BOMBAS LTDA. |
| 03.110.650/0001-88 |
Coleta |
2012/000157 |
2.812,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTAGIO DARKA |
| CHAVEIRO SANTO ANTONIO LTDA - ME |
| 63.914.972/0001-01 |
Coleta |
2012/000200 |
100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FECHADURAS CROMADAS P/ ARMÁRIO E ROUPERIO DOS VESTIÁRIOS DA ETA 3/CAPIM FINO |
| COMERCIAL MARWIL LTDA. |
| 55.827.489/0001-61 |
Coleta |
2012/000157 |
417,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTAGIO DARKA - ETA 3/CAPIM FINO |
| CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA |
| 62.624.580/0001-45 |
NÃO SE APLICA |
2012/000651 |
1.235,00 |
|
| PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO. |
| DPE DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIP. LTDA |
| 48.170.302/0001-34 |
Coleta |
2012/000275 |
106,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO E KIT DE BUCHA P/ BOMBA PERISTÁLTICA DE CAL 06 DA ETA 3 / CAPIM FINO |
| LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA. |
| 64.641.780/0001-31 |
Coleta |
2012/000160 |
253,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETIQUETA E CANETA P/ RETROPROJETOR |
| LIMPADORA PIRACICABANA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA |
| 66.831.181/0001-06 |
Pregão |
2010/002339 |
1.725,72 |
|
| SERVIÇOS GERAIS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE), ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) |
| MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. |
| 60.431.715/0001-20 |
Coleta |
2012/000269 |
3.642,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/ USO NOS LABORATÓRIOS DO SCQ e ETAs DO DPT |
| PIRANEL CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA |
| 04.201.713/0001-74 |
Coleta |
2012/000339 |
263,16 |
|
| CORREIA P/ MANUTENÇÃO NOS REDUTORES DOS FLOCULADORES DE 1A AO 4D DA ETA 3/CAPIM FINO |
| PRO-INT REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. |
| 45.260.411/0001-54 |
Coleta |
2012/000370 |
355,00 |
|
| ROTOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE CLORAÇÃO KSB DA ETA/CAPIM FINO |
| R. CLEMENTE & CIA LTDA. |
| 01.108.909/0001-20 |
Coleta |
2012/000336 |
120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO PARA ETA 3/CAPIM FINO. |
| RENATO MASSANO COMERCIAL LTDA. |
| 00.570.885/0001-64 |
Coleta |
2012/000438 |
279,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAMPO TIPO "U", PARA MANUTENÇÃO NOS TUBOS DE DESCARGA DOS REMOVEDORES DE LODO. |
| RETENFIX COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. |
| 06.973.878/0001-90 |
Coleta |
2012/000441 |
57,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE RETENTOR P/ MANUTENÇÃO NOS REDUTORES DA MARCA YOK |
| REZENFLEX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP |
| 05.872.022/0001-65 |
Coleta |
2012/000156 |
795,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA P/ SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DOS CILINDROS HIDRAULICOS DOS FILTROS DA ETA 3 / CAPIM FINO |
| SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA |
| 00.935.689/0002-27 |
Coleta |
2012/000195 |
985,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REAGENTES P/ USO NOS LABORATÓRIOS DO SCQ-DPT |
| WATSON-MARLOW BREDEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA |
| 07.910.191/0001-78 |
Coleta |
2012/000326 |
5.017,53 |
|
| MANGUEIRA TUBULAR NR, PARA BOMBA PERISTÁLTICA MOD. SPX 32 DA ETA/3 CAPIM FINO. |
